| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | 30/04/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 1.932,65 | 1.932,65 | 1.932,65 |
| 3400 | 30/04/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 3401 | 30/04/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 3402 | 30/04/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 22.282,16 | 22.282,16 | 22.282,16 |
| 3403 | 30/04/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.042,47 | 1.042,47 | 1.042,47 |
| 3404 | 30/04/2013 | DIARIAS NO PAIS | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3405 | 30/04/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 266,20 | 266,20 | 266,20 |
| 3406 | 30/04/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 10.564,02 | 10.564,02 | 10.564,02 |
| 3407 | 30/04/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 3408 | 30/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.243,79 | 1.243,79 | 1.243,79 |
| Sub-total | 42.703,29 | 42.703,29 | 42.703,29 | ||
| Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |
