| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 28/03/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.042,47 | 1.042,47 | 1.042,47 |
| 2563 | 28/03/2013 | 13. SALARIO | 735,62 | 735,62 | 735,62 |
| 2564 | 28/03/2013 | DIARIAS NO PAIS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2565 | 28/03/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| 2566 | 28/03/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2567 | 28/03/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.237,26 | 1.237,26 | 1.237,26 |
| 2568 | 28/03/2013 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 266,28 | 266,28 | 266,28 |
| 2569 | 28/03/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2570 | 28/03/2013 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2571 | 28/03/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 27,16 | 27,16 | 27,16 |
| Sub-total | 5.266,19 | 5.266,19 | 5.266,19 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |
