| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | 31/01/2013 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 6.999,07 | 6.999,07 | 6.999,07 |
| 1703 | 27/02/2013 | SUBSIDIOS | 49.526,29 | 49.526,29 | 49.526,29 |
| 1704 | 27/02/2013 | REPRESENTACAO MENSAL | 2.251,19 | 2.251,19 | 2.251,19 |
| 1705 | 27/02/2013 | DIARIAS NO PAIS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1706 | 27/02/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 1707 | 27/02/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.211,40 | 1.211,40 | 1.211,40 |
| 1708 | 27/02/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 1709 | 27/02/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 20.824,45 | 20.824,45 | 20.824,45 |
| 1710 | 27/02/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 974,27 | 974,27 | 974,27 |
| 1711 | 27/02/2013 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.006,63 | 2.006,63 | 2.006,63 |
| Sub-total | 87.309,30 | 87.309,30 | 87.309,30 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |
