| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 27/02/2013 | DIARIAS NO PAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1713 | 27/02/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1714 | 27/02/2013 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| 1716 | 27/02/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 1717 | 27/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.485,11 | 1.485,11 | 1.485,11 |
| 1718 | 27/02/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1720 | 27/02/2013 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 |
| 1722 | 27/02/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.168,60 | 1.168,60 | 1.168,60 |
| 1723 | 27/02/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 139,98 | 139,98 | 139,98 |
| 1724 | 27/02/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 479,55 | 479,55 | 479,55 |
| Sub-total | 8.550,24 | 8.550,24 | 8.550,24 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |
