| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 896 | 31/01/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 6.564,04 | 6.564,04 | 6.564,04 |
| 897 | 31/01/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.168,60 | 1.168,60 | 1.168,60 |
| 898 | 31/01/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 105,89 | 105,89 | 105,89 |
| 899 | 31/01/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 164,98 | 164,98 | 164,98 |
| 900 | 31/01/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 517,70 | 517,70 | 517,70 |
| 901 | 31/01/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 57,53 | 57,53 | 57,53 |
| 903 | 31/01/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 905 | 31/01/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 906 | 31/01/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 907 | 31/01/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 10.143,74 | 10.143,74 | 10.143,74 | ||
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