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Exercício: 2013

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1725	27/02/2013	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190,70	190,70	190,70
1726	27/02/2013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,89	12,89	12,89
1727	27/02/2013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	62,64	62,64	62,64
1729	27/02/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	115,00	115,00	115,00
1730	27/02/2013	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	567,63	567,63	567,63
1731	27/02/2013	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	40,67	40,67	40,67
1732	27/02/2013	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	14,84	14,84	14,84
1733	27/02/2013	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	1.065,93	1.065,93	1.065,93
1734	27/02/2013	INSS - SERVIDORES	2.653,34	2.653,34	2.653,34
1735	27/02/2013	INSS - AGENTES POLITICOS	10.873,27	10.873,27	10.873,27
Sub-total			15.596,91	15.596,91	15.596,91

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