| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Descrição: |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | 28/03/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 38.033,44 | 38.033,44 | 38.033,44 |
| 2573 | 28/03/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.168,60 | 1.168,60 | 1.168,60 |
| 2574 | 28/03/2013 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2575 | 28/03/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 204,16 | 204,16 | 204,16 |
| 2576 | 28/03/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| 2577 | 28/03/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 148,60 | 148,60 | 148,60 |
| 2578 | 28/03/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 163,58 | 163,58 | 163,58 |
| 2579 | 28/03/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 534,56 | 534,56 | 534,56 |
| 2580 | 28/03/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 38,62 | 38,62 | 38,62 |
| 2581 | 28/03/2013 | SERVICOS DOMESTICOS | 138,62 | 138,62 | 138,62 |
| Sub-total | 40.635,98 | 40.635,98 | 40.635,98 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |
