| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8589 | 31/10/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 8590 | 31/10/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 8591 | 31/10/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 8592 | 31/10/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 22.594,90 | 22.594,90 | 22.594,90 |
| 8593 | 31/10/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.073,74 | 1.073,74 | 1.073,74 |
| 8594 | 31/10/2013 | DIARIAS NO PAIS | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8595 | 31/10/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 152,95 | 152,95 | 152,95 |
| 8596 | 31/10/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 8597 | 31/10/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 8598 | 31/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.197,31 | 1.197,31 | 1.197,31 |
| Sub-total | 27.974,90 | 27.974,90 | 27.974,90 | ||
| Primeiro < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > Último |
