| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8609 | 31/10/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 8610 | 31/10/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
| 8611 | 31/10/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 331,71 | 331,71 | 331,71 |
| 8612 | 31/10/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 43,46 | 43,46 | 43,46 |
| 8613 | 31/10/2013 | SERVICOS DOMESTICOS | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 8614 | 31/10/2013 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 65,70 | 65,70 | 65,70 |
| 8615 | 31/10/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 903,79 | 903,79 | 903,79 |
| 8616 | 31/10/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.490,07 | 2.490,07 | 2.490,07 |
| 8617 | 31/10/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 10.873,27 | 10.873,27 | 10.873,27 |
| 8618 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 1.854,35 | 1.854,35 | 1.854,35 |
| Sub-total | 17.227,35 | 17.227,35 | 17.227,35 | ||
| Primeiro < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > Último |
