| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9343 | 29/11/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 132,10 | 132,10 | 132,10 |
| 9344 | 29/11/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 9345 | 29/11/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 9346 | 29/11/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.265,93 | 1.265,93 | 1.265,93 |
| 9347 | 29/11/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 9348 | 29/11/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 26,07 | 26,07 | 26,07 |
| 9349 | 29/11/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
| 9351 | 29/11/2013 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 9352 | 29/11/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 162,89 | 162,89 | 162,89 |
| 9353 | 29/11/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 178,20 | 178,20 | 178,20 |
| Sub-total | 6.013,79 | 6.013,79 | 6.013,79 | ||
| Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |
