| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10249 | 30/12/2013 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10250 | 30/12/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 21,98 | 21,98 | 21,98 |
| 10251 | 30/12/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 25,12 | 25,12 | 25,12 |
| 10252 | 30/12/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
| 10253 | 30/12/2013 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 10254 | 30/12/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 281,50 | 281,50 | 281,50 |
| 10255 | 30/12/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 10256 | 30/12/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 226,05 | 226,05 | 226,05 |
| 10257 | 30/12/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 525,20 | 525,20 | 525,20 |
| 10258 | 30/12/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 51,90 | 51,90 | 51,90 |
| Sub-total | 3.607,35 | 3.607,35 | 3.607,35 | ||
| Primeiro < 35 36 37 38 39 40 41 > |
