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Exercício: 2013

Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1301	20/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	54,16	54,16	54,16
1302	20/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	31,37	31,37	31,37
1316	20/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	119,88	119,88	119,88
1953	08/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,53	40,53	40,53
2100	13/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	182,98	182,98	182,98
2190	18/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,94	59,94	59,94
2191	18/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	777,16	777,16	777,16
2192	18/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62,57	62,57	62,57
2193	18/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3,71	3,71	3,71
2617	28/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,93	40,93	40,93
Sub-total			1.373,23	1.373,23	1.373,23

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