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Exercício: 2013

Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
6501	19/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16,92	16,92	16,92
6502	19/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	135,70	135,70	135,70
6503	19/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4,06	4,06	4,06
6504	19/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8,86	8,86	8,86
6505	19/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2,85	2,85	2,85
6506	19/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	226,21	226,21	226,21
6507	19/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	31,28	31,28	31,28
6541	20/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	133,72	133,72	133,72
7095	05/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16,54	16,54	16,54
7254	13/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	160,86	160,86	160,86
Sub-total			737,00	737,00	737,00

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