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Exercício: 2013

Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3801	16/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21,82	21,82	21,82
3802	16/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23,96	23,96	23,96
3803	16/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10,14	10,14	10,14
3804	16/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	216,38	216,38	216,38
3805	16/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	109,22	109,22	109,22
4362	03/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	25,71	25,71	25,71
4598	12/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	215,13	215,13	215,13
4655	14/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,94	59,94	59,94
4703	18/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	127,05	127,05	127,05
4704	18/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	47,12	47,12	47,12
Sub-total			856,47	856,47	856,47

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