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Exercício: 2013

Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2880	11/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	167,63	167,63	167,63
2940	15/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,94	59,94	59,94
3000	17/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8,36	8,36	8,36
3001	17/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	276,57	276,57	276,57
3002	17/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	96,84	96,84	96,84
3003	17/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	39,16	39,16	39,16
3045	19/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,82	29,82	29,82
3482	02/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	39,00	39,00	39,00
3698	13/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	138,19	138,19	138,19
3800	16/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	59,94	59,94	59,94
Sub-total			915,45	915,45	915,45

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