Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3331 |
30/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
132,81 |
132,81 |
132,81 |
| 3469 |
06/06/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
408,54 |
408,54 |
408,54 |
| 3470 |
06/06/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| 3502 |
07/06/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
103,89 |
103,89 |
103,89 |
| 3544 |
09/06/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
211,21 |
211,21 |
211,21 |
| 3552 |
09/06/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
768,79 |
768,79 |
768,79 |
| 3572 |
12/06/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
141,98 |
141,98 |
141,98 |
| 3577 |
12/06/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 3579 |
12/06/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
110,40 |
110,40 |
110,40 |
| 3580 |
12/06/2017 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 3750 |
21/06/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3751 |
21/06/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3781 |
23/06/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
24,59 |
24,59 |
24,59 |
| 3911 |
26/06/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
33,03 |
33,03 |
33,03 |
| 3913 |
26/06/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
128,80 |
128,80 |
128,80 |
| 3914 |
26/06/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.008,13 |
2.008,13 |
2.008,13 |
| 3915 |
26/06/2017 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3916 |
26/06/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
50,16 |
50,16 |
50,16 |
| 3921 |
26/06/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 3930 |
26/06/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
| Sub-total |
5.211,95 |
5.211,95 |
5.211,95 |
