Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2623 |
28/04/2017 |
MATERIAL QUIMICO |
311,50 |
311,50 |
311,50 |
| 2632 |
28/04/2017 |
FERRAMENTAS |
193,72 |
193,72 |
193,72 |
| 2633 |
28/04/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
| 2634 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4,18 |
4,18 |
4,18 |
| 2635 |
28/04/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
20,80 |
20,80 |
20,80 |
| 2636 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 2639 |
28/04/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 2640 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 2641 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
223,70 |
223,70 |
223,70 |
| 2782 |
08/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
79,95 |
79,95 |
79,95 |
| 2783 |
08/05/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2784 |
08/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
515,41 |
515,41 |
515,41 |
| 2785 |
08/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
159,90 |
159,90 |
159,90 |
| 2786 |
08/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
420,70 |
420,70 |
420,70 |
| 2787 |
08/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
27,30 |
27,30 |
27,30 |
| 2789 |
08/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.040,45 |
1.040,45 |
1.040,45 |
| 2795 |
08/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
40,18 |
40,18 |
40,18 |
| 2796 |
08/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
62,95 |
62,95 |
62,95 |
| 2804 |
08/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
320,20 |
320,20 |
320,20 |
| 2814 |
09/05/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| Sub-total |
3.659,94 |
3.659,94 |
3.659,94 |
