Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2190 |
11/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
372,88 |
372,88 |
372,88 |
| 2196 |
12/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
17,30 |
17,30 |
17,30 |
| 2202 |
12/04/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 2203 |
12/04/2017 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
21,38 |
21,38 |
21,38 |
| 2205 |
12/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
158,85 |
158,85 |
158,85 |
| 2213 |
12/04/2017 |
FERRAMENTAS |
93,65 |
93,65 |
93,65 |
| 2214 |
12/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
4,84 |
4,84 |
4,84 |
| 2215 |
12/04/2017 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2216 |
12/04/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
276,54 |
276,54 |
276,54 |
| 2217 |
12/04/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 2218 |
12/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
182,70 |
182,70 |
182,70 |
| 2219 |
12/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
158,20 |
158,20 |
158,20 |
| 2229 |
12/04/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
186,64 |
186,64 |
186,64 |
| 2245 |
13/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
| 2615 |
28/04/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
25,99 |
25,99 |
25,99 |
| 2617 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.761,20 |
1.761,20 |
1.761,20 |
| 2618 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
18,95 |
18,95 |
18,95 |
| 2620 |
28/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
47,51 |
47,51 |
47,51 |
| 2621 |
28/04/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
130,46 |
130,46 |
130,46 |
| 2622 |
28/04/2017 |
FERRAMENTAS |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
| Sub-total |
3.864,69 |
3.864,69 |
3.864,69 |
