Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DR DOS REIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2575 | 07/05/2019 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
2576 | 07/05/2019 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
2577 | 07/05/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 335,40 | 335,40 | 335,40 |
3120 | 04/06/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 782,90 | 782,90 | 782,90 |
3132 | 04/06/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 467,00 | 467,00 | 467,00 |
3133 | 04/06/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
Sub-total | 2.404,30 | 2.404,30 | 2.404,30 | ||
Total | 2.404,30 | 2.404,30 | 2.404,30 |