Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 258 |
18/01/2019 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
2.899,00 |
2.899,00 |
2.899,00 |
| 288 |
22/01/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
756,70 |
756,70 |
756,70 |
| 289 |
22/01/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
42,45 |
42,45 |
42,45 |
| 290 |
22/01/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
69,12 |
69,12 |
69,12 |
| 291 |
22/01/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 293 |
22/01/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
183,80 |
183,80 |
183,80 |
| 294 |
22/01/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 304 |
23/01/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 308 |
23/01/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
465,60 |
465,60 |
465,60 |
| 705 |
08/02/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 765 |
14/02/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.193,80 |
2.193,80 |
2.193,80 |
| 766 |
14/02/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 767 |
14/02/2019 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
586,42 |
586,42 |
586,42 |
| 768 |
14/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 769 |
14/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 771 |
14/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
6,55 |
6,55 |
6,55 |
| 772 |
14/02/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
113,29 |
113,29 |
113,29 |
| 773 |
14/02/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
108,80 |
108,80 |
108,80 |
| 774 |
14/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
366,38 |
366,38 |
366,38 |
| 775 |
14/02/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| Sub-total |
9.398,91 |
9.398,91 |
9.398,91 |
