Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 838 |
19/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
90,55 |
90,55 |
90,55 |
| 839 |
19/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
264,30 |
264,30 |
264,30 |
| 849 |
19/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
642,15 |
642,15 |
642,15 |
| 885 |
20/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
40,28 |
40,28 |
40,28 |
| 886 |
20/02/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
366,20 |
366,20 |
366,20 |
| 888 |
20/02/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
75,90 |
75,90 |
75,90 |
| 889 |
20/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
30,90 |
30,90 |
30,90 |
| 890 |
20/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 891 |
20/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
67,90 |
67,90 |
67,90 |
| 892 |
20/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 893 |
20/02/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 894 |
20/02/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
752,25 |
752,25 |
752,25 |
| 913 |
22/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
14,30 |
14,30 |
14,30 |
| 914 |
22/02/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
67,65 |
67,65 |
67,65 |
| 915 |
22/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
58,24 |
58,24 |
58,24 |
| 916 |
22/02/2019 |
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
166,90 |
166,90 |
166,90 |
| 923 |
22/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
| 924 |
22/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| 925 |
22/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 928 |
22/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3,20 |
3,20 |
3,20 |
| Sub-total |
3.238,82 |
3.238,82 |
3.238,82 |
