Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1108 |
25/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
102,65 |
102,65 |
102,65 |
1303 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
265,20 |
265,20 |
265,20 |
1304 |
11/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
1340 |
12/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
112,95 |
112,95 |
112,95 |
1341 |
12/03/2019 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
2.429,00 |
2.429,00 |
2.429,00 |
1342 |
12/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
8,92 |
8,92 |
8,92 |
1345 |
12/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
37,20 |
37,20 |
37,20 |
1347 |
12/03/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
1.069,50 |
1.069,50 |
1.069,50 |
1348 |
12/03/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
1416 |
13/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.450,60 |
1.450,60 |
1.450,60 |
1424 |
14/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.360,80 |
7.360,80 |
7.360,80 |
1426 |
14/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.552,30 |
4.552,30 |
4.552,30 |
1431 |
14/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
5.376,20 |
5.376,20 |
5.376,20 |
1439 |
14/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
1440 |
14/03/2019 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
136,29 |
136,29 |
136,29 |
1442 |
14/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
1443 |
14/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
1464 |
15/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
9,60 |
9,60 |
9,60 |
1465 |
15/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
1466 |
15/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
Sub-total |
24.332,01 |
24.332,01 |
24.332,01 |