Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1108 |
25/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
102,65 |
102,65 |
102,65 |
| 1303 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
265,20 |
265,20 |
265,20 |
| 1304 |
11/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| 1340 |
12/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
112,95 |
112,95 |
112,95 |
| 1341 |
12/03/2019 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
2.429,00 |
2.429,00 |
2.429,00 |
| 1342 |
12/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
8,92 |
8,92 |
8,92 |
| 1345 |
12/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
37,20 |
37,20 |
37,20 |
| 1347 |
12/03/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
1.069,50 |
1.069,50 |
1.069,50 |
| 1348 |
12/03/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 1416 |
13/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.450,60 |
1.450,60 |
1.450,60 |
| 1424 |
14/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.360,80 |
7.360,80 |
7.360,80 |
| 1426 |
14/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.552,30 |
4.552,30 |
4.552,30 |
| 1431 |
14/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
5.376,20 |
5.376,20 |
5.376,20 |
| 1439 |
14/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 1440 |
14/03/2019 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
136,29 |
136,29 |
136,29 |
| 1442 |
14/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 1443 |
14/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 1464 |
15/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
9,60 |
9,60 |
9,60 |
| 1465 |
15/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| 1466 |
15/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| Sub-total |
24.332,01 |
24.332,01 |
24.332,01 |
