Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1467 |
15/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 1468 |
15/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5,85 |
5,85 |
5,85 |
| 1475 |
18/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
698,80 |
698,80 |
698,80 |
| 1477 |
18/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.037,25 |
3.037,25 |
3.037,25 |
| 1499 |
18/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 1508 |
19/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
35,80 |
35,80 |
35,80 |
| 1614 |
26/03/2019 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 1616 |
26/03/2019 |
FERRAMENTAS |
10,80 |
10,80 |
10,80 |
| 1623 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 1637 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
| 1638 |
26/03/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
264,60 |
264,60 |
264,60 |
| 1639 |
26/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
532,20 |
532,20 |
532,20 |
| 1749 |
27/03/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
799,20 |
799,20 |
799,20 |
| 1756 |
27/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
21,80 |
21,80 |
21,80 |
| 1757 |
27/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.130,14 |
4.130,14 |
4.130,14 |
| 1758 |
27/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
12,30 |
12,30 |
12,30 |
| 1759 |
27/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
466,65 |
466,65 |
466,65 |
| 1919 |
03/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.235,50 |
4.235,50 |
4.235,50 |
| 1920 |
03/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 1927 |
03/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
37,60 |
37,60 |
37,60 |
| Sub-total |
17.166,24 |
17.166,24 |
17.166,24 |
