Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2125 |
15/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
| 2176 |
22/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
44,40 |
44,40 |
44,40 |
| 2185 |
22/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
123,80 |
123,80 |
123,80 |
| 2189 |
22/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
| 2190 |
22/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 2420 |
29/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
36,40 |
36,40 |
36,40 |
| 2421 |
29/04/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 2422 |
29/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| 2426 |
29/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 2427 |
29/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
| 2428 |
29/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
| 2429 |
29/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 2430 |
29/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| 2588 |
08/05/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
628,80 |
628,80 |
628,80 |
| 2593 |
08/05/2019 |
FERRAMENTAS |
159,90 |
159,90 |
159,90 |
| 2594 |
08/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
| 2595 |
08/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 2596 |
08/05/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 2611 |
08/05/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
70,90 |
70,90 |
70,90 |
| 2612 |
08/05/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
616,00 |
616,00 |
616,00 |
| Sub-total |
2.704,70 |
2.704,70 |
2.704,70 |
