Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2639 |
09/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
39,10 |
39,10 |
39,10 |
2640 |
09/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
118,70 |
118,70 |
118,70 |
2641 |
09/05/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
163,48 |
163,48 |
163,48 |
2642 |
09/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
135,60 |
135,60 |
135,60 |
2643 |
09/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
2666 |
10/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
2695 |
14/05/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
2696 |
14/05/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
2712 |
14/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
65,25 |
65,25 |
65,25 |
2713 |
14/05/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
298,30 |
298,30 |
298,30 |
2714 |
14/05/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
2738 |
15/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
208,12 |
208,12 |
208,12 |
2740 |
16/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
2741 |
16/05/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
728,60 |
728,60 |
728,60 |
2742 |
16/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
697,50 |
697,50 |
697,50 |
2746 |
16/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
2747 |
16/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
138,70 |
138,70 |
138,70 |
2754 |
16/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
583,05 |
583,05 |
583,05 |
2817 |
21/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
6,60 |
6,60 |
6,60 |
2818 |
21/05/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
Sub-total |
5.658,30 |
5.658,30 |
5.658,30 |