Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6855 |
17/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
375,60 |
375,60 |
375,60 |
| 6868 |
17/12/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 6869 |
17/12/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
15,30 |
15,30 |
15,30 |
| 6871 |
17/12/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| 6926 |
19/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
490,53 |
490,53 |
490,53 |
| 6965 |
23/12/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| 6970 |
23/12/2019 |
MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 6971 |
23/12/2019 |
MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 6972 |
23/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
19,40 |
19,40 |
19,40 |
| 6973 |
23/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
111,30 |
111,30 |
111,30 |
| 6974 |
23/12/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
299,20 |
299,20 |
299,20 |
| 6999 |
23/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 7000 |
23/12/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
65,20 |
65,20 |
65,20 |
| 7122 |
26/12/2019 |
OUTRAS PREMIACOES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7130 |
26/12/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
| 7131 |
26/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
| 7135 |
26/12/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
334,30 |
334,30 |
334,30 |
| 7136 |
26/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
| Sub-total |
2.494,73 |
2.494,73 |
2.494,73 |
| Total |
166.517,50 |
166.517,50 |
166.517,50 |
