Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6186 |
13/11/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
175,70 |
175,70 |
175,70 |
| 6216 |
14/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
902,35 |
902,35 |
902,35 |
| 6236 |
14/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.618,00 |
4.618,00 |
4.618,00 |
| 6257 |
20/11/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
366,95 |
366,95 |
366,95 |
| 6258 |
20/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
86,70 |
86,70 |
86,70 |
| 6259 |
20/11/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
| 6260 |
20/11/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 6261 |
20/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4,30 |
4,30 |
4,30 |
| 6262 |
20/11/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
9,05 |
9,05 |
9,05 |
| 6263 |
20/11/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
265,20 |
265,20 |
265,20 |
| 6286 |
22/11/2019 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
4.953,00 |
4.953,00 |
4.953,00 |
| 6421 |
26/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
54,38 |
54,38 |
54,38 |
| 6423 |
26/11/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
308,60 |
308,60 |
308,60 |
| 6428 |
26/11/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
| 6441 |
27/11/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.056,30 |
2.056,30 |
2.056,30 |
| 6496 |
29/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
5.697,20 |
5.697,20 |
5.697,20 |
| 6632 |
09/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
91,60 |
91,60 |
91,60 |
| 6662 |
10/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
78,34 |
78,34 |
78,34 |
| 6663 |
10/12/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 6664 |
10/12/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
316,75 |
316,75 |
316,75 |
| Sub-total |
20.607,82 |
20.607,82 |
20.607,82 |
