Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5956 |
28/10/2019 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 5957 |
28/10/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
9,45 |
9,45 |
9,45 |
| 5958 |
28/10/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 5961 |
28/10/2019 |
FERRAMENTAS |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 5962 |
28/10/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
36,90 |
36,90 |
36,90 |
| 6050 |
05/11/2019 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
15,60 |
15,60 |
15,60 |
| 6054 |
05/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
592,92 |
592,92 |
592,92 |
| 6061 |
05/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 6062 |
05/11/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
359,50 |
359,50 |
359,50 |
| 6063 |
05/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
72,10 |
72,10 |
72,10 |
| 6091 |
07/11/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
329,80 |
329,80 |
329,80 |
| 6092 |
07/11/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
99,15 |
99,15 |
99,15 |
| 6120 |
08/11/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.163,00 |
7.163,00 |
7.163,00 |
| 6146 |
12/11/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
328,50 |
328,50 |
328,50 |
| 6149 |
12/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
714,25 |
714,25 |
714,25 |
| 6151 |
12/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
781,50 |
781,50 |
781,50 |
| 6156 |
12/11/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6157 |
12/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 6158 |
12/11/2019 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 6159 |
12/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
| Sub-total |
10.882,17 |
10.882,17 |
10.882,17 |
