Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1933 |
03/04/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 1934 |
03/04/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 1935 |
03/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
175,20 |
175,20 |
175,20 |
| 1937 |
04/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 1944 |
04/04/2019 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
59,30 |
59,30 |
59,30 |
| 1945 |
04/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.241,00 |
1.241,00 |
1.241,00 |
| 1960 |
04/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
229,61 |
229,61 |
229,61 |
| 1961 |
04/04/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
402,40 |
402,40 |
402,40 |
| 1991 |
05/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.532,90 |
1.532,90 |
1.532,90 |
| 2023 |
09/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| 2024 |
09/04/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
486,90 |
486,90 |
486,90 |
| 2025 |
09/04/2019 |
MATERIAL QUIMICO |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 2027 |
09/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
| 2050 |
09/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
559,00 |
559,00 |
559,00 |
| 2051 |
09/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
169,80 |
169,80 |
169,80 |
| 2085 |
11/04/2019 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
97,20 |
97,20 |
97,20 |
| 2104 |
12/04/2019 |
FERRAMENTAS |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
| 2105 |
12/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
324,50 |
324,50 |
324,50 |
| 2106 |
12/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
74,85 |
74,85 |
74,85 |
| 2107 |
12/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
| Sub-total |
8.432,46 |
8.432,46 |
8.432,46 |
