| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 18/10/2022 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 404,50 | 404,50 | 404,50 |
| 6602 | 18/10/2022 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 6603 | 18/10/2022 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 6608 | 18/10/2022 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 6609 | 18/10/2022 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 568,50 | 568,50 | 568,50 |
| 6630 | 19/10/2022 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 6631 | 19/10/2022 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 6656 | 20/10/2022 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| 6674 | 21/10/2022 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| 6837 | 25/10/2022 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
| Sub-total | 2.372,00 | 2.372,00 | 2.372,00 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 > |
