| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 11/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.095,00 | 2.095,00 | 2.095,00 |
| 593 | 11/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| 682 | 17/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 683 | 17/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Sub-total | 3.891,00 | 3.891,00 | 3.891,00 | ||
| Total | 3.891,00 | 3.891,00 | 3.891,00 | ||
