Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2447 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 2454 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
340,40 |
340,40 |
340,40 |
| 2455 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 2456 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2473 |
13/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 2565 |
20/05/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| 2591 |
22/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2657 |
26/05/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 2666 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 3099 |
12/06/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3766 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
811,00 |
811,00 |
811,00 |
| 3798 |
16/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.299,40 |
4.299,40 |
4.080,40 |
| Total |
4.299,40 |
4.299,40 |
4.080,40 |
