Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1158 |
11/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1275 |
17/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 1276 |
17/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 1277 |
17/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1278 |
17/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1279 |
17/03/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 1319 |
18/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1558 |
26/03/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 1559 |
26/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 1560 |
26/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1561 |
26/03/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 1562 |
26/03/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1563 |
26/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 1565 |
26/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 1736 |
01/04/2025 |
FERRAMENTAS |
304,00 |
304,00 |
0,00 |
| 1737 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
| 1738 |
01/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
| 1739 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
| Sub-total |
1.709,00 |
1.709,00 |
1.313,00 |
| Total |
9.837,60 |
9.837,60 |
9.441,60 |
