Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5991 |
21/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 7094 |
10/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
2.303,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7095 |
10/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
139,00 |
139,00 |
0,00 |
| 7096 |
10/12/2025 |
FERRAMENTAS |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
| 7097 |
10/12/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 7098 |
10/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| 7099 |
10/12/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 7110 |
10/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 7113 |
10/12/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 7115 |
10/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7116 |
10/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 7117 |
10/12/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
208,00 |
208,00 |
0,00 |
| 7118 |
10/12/2025 |
FERRAMENTAS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 7119 |
10/12/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 7120 |
10/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| Sub-total |
4.061,50 |
1.758,50 |
1.214,50 |
| Total |
32.122,70 |
29.819,70 |
29.275,70 |
