| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5991 | 21/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Sub-total | 230,00 | 230,00 | 230,00 | ||
| Total | 28.291,20 | 28.291,20 | 28.291,20 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 |
