Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2544 |
19/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 2667 |
27/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3102 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 3103 |
12/06/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3104 |
12/06/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3105 |
12/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 3106 |
12/06/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3107 |
12/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 3285 |
23/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 3286 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3454 |
24/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3455 |
24/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3638 |
04/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3639 |
04/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 3640 |
04/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 3642 |
04/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3681 |
08/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
1.992,00 |
944,00 |
944,00 |
| Total |
15.147,20 |
14.099,20 |
14.099,20 |
