| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | 19/05/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2667 | 27/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3102 | 12/06/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 3103 | 12/06/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3104 | 12/06/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3105 | 12/06/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 3106 | 12/06/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3107 | 12/06/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3285 | 23/06/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3286 | 23/06/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Sub-total | 543,00 | 543,00 | 501,00 | ||
| Total | 13.698,20 | 13.698,20 | 13.656,20 | ||
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