Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3940 |
24/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 3941 |
24/07/2026 |
FERRAMENTAS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3954 |
27/07/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 3955 |
27/07/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
514,80 |
514,80 |
514,80 |
| 4297 |
12/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.888,50 |
1.888,50 |
1.888,50 |
| 4299 |
12/08/2026 |
MATERIAL QUÍMICO |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4300 |
12/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
432,15 |
432,15 |
432,15 |
| 4301 |
12/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
601,32 |
601,32 |
601,32 |
| 4302 |
12/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
452,80 |
452,80 |
452,80 |
| 4303 |
12/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| 4394 |
20/08/2026 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
112,30 |
112,30 |
112,30 |
| 4395 |
20/08/2026 |
MATERIAL QUÍMICO |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 4911 |
10/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
833,30 |
833,30 |
833,30 |
| 4912 |
10/09/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
151,42 |
151,42 |
151,42 |
| 4913 |
10/09/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 4914 |
10/09/2026 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
242,41 |
242,41 |
242,41 |
| 4915 |
10/09/2026 |
FERRAMENTAS |
117,80 |
117,80 |
117,80 |
| 4916 |
10/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.484,34 |
2.484,34 |
2.484,34 |
| 5079 |
21/09/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
42.126,00 |
42.126,00 |
42.126,00 |
| 5080 |
21/09/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
38.005,38 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
89.294,42 |
51.289,04 |
51.289,04 |
