Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 61 |
08/01/2019 |
VITORINO VIEIRA DAS NEVES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 62 |
08/01/2019 |
RAFAEL MONTINI - ME |
850,50 |
850,50 |
850,50 |
| 63 |
08/01/2019 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 74 |
08/01/2019 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
506,25 |
506,25 |
506,25 |
| 75 |
08/01/2019 |
G4 AUTO PEÇAS |
95,63 |
95,63 |
95,63 |
| 76 |
08/01/2019 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
472,05 |
472,05 |
472,05 |
| 79 |
08/01/2019 |
EDVINO WILMS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 84 |
08/01/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
49,44 |
49,44 |
49,44 |
| 85 |
08/01/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
345,22 |
345,22 |
345,22 |
| 86 |
09/01/2019 |
VALERIO P. DE AVELLAR |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 87 |
09/01/2019 |
BURICA PNEUS LTDA - EPP |
932,00 |
932,00 |
932,00 |
| 88 |
09/01/2019 |
MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME |
11.005,53 |
11.005,53 |
11.005,53 |
| 89 |
09/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA-ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 90 |
09/01/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 91 |
09/01/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
13.638,54 |
13.638,54 |
13.638,54 |
| 92 |
09/01/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
31.281,00 |
31.281,00 |
31.281,00 |
| 94 |
09/01/2019 |
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME |
8.380,00 |
8.380,00 |
8.380,00 |
| 95 |
09/01/2019 |
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 96 |
09/01/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 105 |
09/01/2019 |
MARINES KEHL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| Sub-total |
76.341,16 |
76.341,16 |
76.341,16 |
