Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5976 |
21/10/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 6134 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.648,37 |
1.648,37 |
1.648,37 |
| 6184 |
27/10/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
838,89 |
838,89 |
838,89 |
| 6185 |
27/10/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6256 |
30/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
596,47 |
596,47 |
596,47 |
| 6344 |
03/11/2025 |
WILTON RADAELLI |
821,88 |
821,88 |
821,88 |
| 6458 |
13/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
835,26 |
835,26 |
835,26 |
| 6576 |
19/11/2025 |
LUANA DAZZI BILIBIO |
1.157,55 |
1.157,55 |
1.157,55 |
| 6682 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.648,37 |
1.648,37 |
1.648,37 |
| 6738 |
25/11/2025 |
MARCELO FERNANDO MUNCH |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 6940 |
03/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.255,25 |
1.255,25 |
1.255,25 |
| 7134 |
11/12/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
270,66 |
0,00 |
0,00 |
| 7143 |
11/12/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
270,66 |
270,66 |
0,00 |
| 7180 |
12/12/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
| 7340 |
17/12/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
824,18 |
824,18 |
824,18 |
| 7589 |
23/12/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.747,28 |
2.747,28 |
126,58 |
| 15 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 23 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 28 |
08/01/2025 |
RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 48 |
09/01/2025 |
RADIO MARABA LTDA - ME |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| Sub-total |
21.493,72 |
21.223,06 |
18.289,70 |
