Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5288 |
25/09/2026 |
BRUSTOLIN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.738,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5291 |
25/09/2026 |
BIOLOG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
299,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5292 |
25/09/2026 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
7.867,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5385 |
30/09/2026 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
1.216,30 |
1.216,30 |
0,00 |
| 53 |
07/01/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
12.300,26 |
12.300,26 |
12.300,26 |
| 223 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
8.018,63 |
8.018,63 |
8.018,63 |
| 224 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
10.284,79 |
10.284,79 |
10.284,79 |
| 225 |
27/01/2026 |
INSS |
1.500,78 |
1.500,78 |
1.500,78 |
| 226 |
27/01/2026 |
INSS |
1.581,95 |
1.581,95 |
1.581,95 |
| 227 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 228 |
27/01/2026 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
792,18 |
792,18 |
792,18 |
| 267 |
27/01/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| 572 |
02/02/2026 |
RADIO MARABA LTDA |
16.800,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| 573 |
02/02/2026 |
CLAIDU GIULIANI |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 574 |
02/02/2026 |
COOPERATIVA DE TRABALHO FORMACAO ASSESSORIA E DESE |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 650 |
05/02/2026 |
IDEALE GRAFICA LTDA |
300,80 |
300,80 |
300,80 |
| 651 |
05/02/2026 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
| 722 |
11/02/2026 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
255,93 |
255,93 |
255,93 |
| 757 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 771 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
76.139,42 |
62.033,22 |
60.816,92 |
