Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4228 |
01/08/2025 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
260,32 |
260,32 |
260,32 |
| 4245 |
04/08/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 4248 |
04/08/2025 |
C.R.E.A. |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 4360 |
12/08/2025 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4365 |
12/08/2025 |
SILVANIA MARIA FACCO |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 4429 |
14/08/2025 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT |
375,14 |
375,14 |
375,14 |
| 4430 |
14/08/2025 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT |
4.629,09 |
4.629,09 |
4.629,09 |
| 4431 |
14/08/2025 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT |
319,41 |
319,41 |
319,41 |
| 4432 |
14/08/2025 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT |
809,04 |
809,04 |
809,04 |
| 4621 |
22/08/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
43.105,50 |
17.242,20 |
17.242,20 |
| 4678 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
28.939,22 |
28.939,22 |
28.939,22 |
| 4679 |
26/08/2025 |
INSS |
3.724,43 |
3.724,43 |
3.724,43 |
| 4680 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 4681 |
26/08/2025 |
INSS |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 4757 |
26/08/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 4829 |
28/08/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 4830 |
28/08/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 4865 |
01/09/2025 |
P.A.S.E.P. - NORMAL |
42.000,00 |
42.000,00 |
17.203,61 |
| 4873 |
01/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
335,83 |
335,83 |
335,83 |
| 4937 |
03/09/2025 |
C.R.E.A. |
309,09 |
309,09 |
309,09 |
| Sub-total |
134.039,10 |
108.175,80 |
83.379,41 |
