Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3201 |
22/06/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
2.720,00 |
680,00 |
680,00 |
| 3209 |
23/06/2026 |
BRUNA PERTILE- BRUNA MODA FITNESS E ART. ESPORTIV |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 3210 |
23/06/2026 |
FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3211 |
23/06/2026 |
FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
398.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3341 |
25/06/2026 |
PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3450 |
26/06/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.758,41 |
1.758,41 |
1.758,41 |
| 3451 |
26/06/2026 |
INSS |
336,14 |
336,14 |
336,14 |
| 3483 |
26/06/2026 |
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
810,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3484 |
26/06/2026 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
1.067,15 |
0,00 |
0,00 |
| 3485 |
26/06/2026 |
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
1.178,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3486 |
26/06/2026 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
68,75 |
0,00 |
0,00 |
| 3487 |
26/06/2026 |
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
4.974,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3488 |
26/06/2026 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
616,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3489 |
26/06/2026 |
ASSOCIAÇAO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3490 |
26/06/2026 |
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
365,70 |
0,00 |
0,00 |
| 3491 |
26/06/2026 |
DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO |
3.213,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3492 |
26/06/2026 |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
1.854,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3493 |
26/06/2026 |
ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. |
19.797,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3494 |
26/06/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
659,70 |
659,70 |
659,70 |
| 3495 |
26/06/2026 |
JOSE DA SILVA CARDIAS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
481.439,75 |
10.454,25 |
10.454,25 |
