Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2 |
05/01/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
190,96 |
190,96 |
190,96 |
| 3 |
05/01/2026 |
INSS |
255,50 |
255,50 |
255,50 |
| 5 |
05/01/2026 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 6 |
05/01/2026 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 7 |
05/01/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 45 |
05/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
600,00 |
568,25 |
0,00 |
| 57 |
08/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 98 |
23/01/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 99 |
23/01/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 100 |
23/01/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 104 |
23/01/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 107 |
23/01/2026 |
CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO |
810,50 |
810,50 |
0,00 |
| 111 |
23/01/2026 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
50.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 112 |
23/01/2026 |
A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 118 |
23/01/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
4.831,00 |
0,00 |
0,00 |
| 189 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 190 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.697,30 |
4.697,30 |
4.697,30 |
| 193 |
27/01/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
7.741,78 |
7.741,78 |
7.741,78 |
| 194 |
27/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
523,05 |
523,05 |
0,00 |
| 195 |
27/01/2026 |
INSS |
1.448,95 |
1.448,95 |
0,00 |
| Sub-total |
111.211,04 |
54.628,29 |
47.827,54 |
