Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4966 |
15/09/2026 |
JONES FERNANDO CASTELLI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4970 |
15/09/2026 |
JONES FERNANDO CASTELLI |
514,00 |
514,00 |
514,00 |
| 5058 |
18/09/2026 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 5148 |
25/09/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
373.495,76 |
373.495,76 |
373.495,76 |
| 5149 |
25/09/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.387,77 |
2.387,77 |
2.387,77 |
| 5150 |
25/09/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
7.098,71 |
7.098,71 |
7.098,71 |
| 5151 |
25/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
507,01 |
507,01 |
0,00 |
| 5152 |
25/09/2026 |
INSS |
69.846,78 |
69.846,78 |
589,85 |
| 5153 |
25/09/2026 |
INSS |
243,44 |
243,44 |
0,00 |
| 5156 |
25/09/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.876,90 |
2.876,90 |
2.876,90 |
| 5157 |
25/09/2026 |
INSS |
549,95 |
549,95 |
0,00 |
| 5237 |
25/09/2026 |
CIE-E |
10.270,74 |
10.270,74 |
10.270,74 |
| 5245 |
25/09/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
26.145,00 |
26.145,00 |
26.145,00 |
| 5257 |
25/09/2026 |
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
879,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5259 |
25/09/2026 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
913,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5260 |
25/09/2026 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.399,35 |
0,00 |
0,00 |
| 5263 |
25/09/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
892,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5265 |
25/09/2026 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
1.124,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5266 |
25/09/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.469,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5269 |
25/09/2026 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
1.518,76 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
506.648,57 |
495.451,06 |
424.893,73 |
