Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 212 |
22/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
151.281,76 |
42.338,24 |
42.338,24 |
| 226 |
23/01/2025 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
4.768,00 |
4.768,00 |
4.768,00 |
| 457 |
30/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
21.685,44 |
0,00 |
0,00 |
| 460 |
31/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
23.094,48 |
5.773,62 |
5.773,62 |
| 593 |
11/02/2025 |
ENIR SCALVI CHEQUIM |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 613 |
12/02/2025 |
SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
625,02 |
625,02 |
625,02 |
| 626 |
12/02/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 704 |
18/02/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 947 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.585,28 |
4.585,28 |
0,00 |
| 949 |
26/02/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
89,19 |
89,19 |
89,19 |
| 951 |
26/02/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
2.169,16 |
2.169,16 |
0,00 |
| 953 |
26/02/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
5.639,21 |
5.355,56 |
5.355,56 |
| 955 |
26/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.502,23 |
4.502,23 |
4.502,23 |
| 957 |
26/02/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
| 959 |
26/02/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.390,62 |
1.390,62 |
1.390,62 |
| 961 |
26/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
3.525,77 |
0,00 |
0,00 |
| 1242 |
14/03/2025 |
48.960.351 LTDA |
1.337,66 |
0,00 |
0,00 |
| 1244 |
14/03/2025 |
CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME |
473,60 |
0,00 |
0,00 |
| 1246 |
14/03/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
5.047,55 |
0,00 |
0,00 |
| 1248 |
14/03/2025 |
LEANDRO STRINGARI |
2.572,60 |
2.572,60 |
0,00 |
| Sub-total |
235.092,57 |
75.319,52 |
65.992,48 |
