Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2147 |
03/05/2021 |
TELEFONICA BRASIL SA |
19,86 |
19,86 |
19,86 |
| 2148 |
03/05/2021 |
TELEFONICA BRASIL SA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 2155 |
03/05/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
320,01 |
320,01 |
320,01 |
| 2161 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
445,23 |
445,23 |
445,23 |
| 2162 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
314,96 |
314,96 |
314,96 |
| 2163 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
479,47 |
479,47 |
479,47 |
| 2164 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
66,06 |
66,06 |
66,06 |
| 2165 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
190,62 |
190,62 |
190,62 |
| 2166 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
2.044,34 |
2.044,34 |
2.044,34 |
| 2167 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
129,66 |
129,66 |
129,66 |
| 2168 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
5.914,73 |
5.914,73 |
5.914,73 |
| 2170 |
03/05/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.493,29 |
1.493,29 |
1.493,29 |
| 2172 |
03/05/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 2173 |
03/05/2021 |
OI SA |
282,08 |
282,08 |
282,08 |
| 2174 |
03/05/2021 |
OI SA |
289,84 |
289,84 |
289,84 |
| 2175 |
03/05/2021 |
OI SA |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
| 2176 |
03/05/2021 |
OI SA |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
| 2177 |
03/05/2021 |
OI SA |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
| 2178 |
03/05/2021 |
OI SA |
705,20 |
705,20 |
705,20 |
| 2195 |
04/05/2021 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
4.576,00 |
4.576,00 |
4.576,00 |
| Sub-total |
30.058,72 |
30.058,72 |
30.058,72 |
