Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5347 |
19/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.352,60 |
1.352,60 |
1.352,60 |
| 5390 |
24/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 5393 |
24/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| 5875 |
10/10/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 5927 |
16/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5928 |
16/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5929 |
16/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5930 |
16/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 6160 |
25/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6161 |
25/10/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 6162 |
25/10/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 6163 |
25/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 6403 |
30/10/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 6545 |
04/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| 6546 |
04/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 6622 |
12/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 6623 |
12/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 6625 |
12/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6626 |
12/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
249,50 |
249,50 |
249,50 |
| 6710 |
14/11/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.720,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.916,40 |
24.195,90 |
24.195,90 |
