Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2548 |
10/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
| 2549 |
10/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2595 |
17/05/2024 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
2.586,60 |
2.586,60 |
2.586,60 |
| 2878 |
24/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
169,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2934 |
29/05/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 3001 |
03/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3010 |
03/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3075 |
06/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
525,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3140 |
06/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
739,50 |
739,50 |
739,50 |
| 3243 |
18/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
| 3244 |
18/06/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
46,90 |
46,90 |
46,90 |
| 3255 |
18/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 3256 |
18/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3257 |
18/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
26,80 |
26,80 |
26,80 |
| 3277 |
20/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 3278 |
20/06/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2.484,00 |
2.484,00 |
2.484,00 |
| 3689 |
28/06/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 4073 |
29/07/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| 4074 |
29/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 4232 |
29/07/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| Sub-total |
22.132,20 |
21.438,20 |
21.438,20 |
