Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4253 |
29/07/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 4974 |
27/08/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 4993 |
29/08/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4994 |
29/08/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5006 |
29/08/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 5069 |
30/08/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 5070 |
30/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5093 |
30/08/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 5198 |
06/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 5266 |
11/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 5267 |
11/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 5268 |
11/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 5269 |
11/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
| 5270 |
11/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 5271 |
11/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5272 |
11/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 5285 |
13/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 5292 |
13/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 5298 |
13/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 5315 |
13/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.246,00 |
4.246,00 |
4.246,00 |
| Sub-total |
20.749,50 |
20.749,50 |
20.749,50 |
