Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4706 |
11/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
| 4868 |
18/07/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 4970 |
24/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 4971 |
24/07/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 4973 |
24/07/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 6182 |
29/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 6183 |
29/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 6184 |
29/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 6185 |
29/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 6797 |
26/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 6798 |
26/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 6799 |
26/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 6800 |
26/09/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 7743 |
30/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 7744 |
30/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 7745 |
30/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 7746 |
30/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
169,69 |
169,69 |
169,69 |
| 8499 |
28/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
169,69 |
169,69 |
0,00 |
| 8500 |
28/11/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
119,70 |
0,00 |
0,00 |
| 8501 |
28/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
79,80 |
79,80 |
0,00 |
| Sub-total |
4.283,06 |
4.163,36 |
3.913,87 |
