Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 353 |
10/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
214,92 |
214,92 |
214,92 |
| 779 |
31/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.188,29 |
1.188,29 |
1.188,29 |
| 1206 |
24/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
155,60 |
155,60 |
155,60 |
| 1516 |
05/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
827,98 |
827,98 |
827,98 |
| 2351 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
123,63 |
123,63 |
123,63 |
| 3202 |
14/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
132,29 |
132,29 |
132,29 |
| 4780 |
15/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
359,14 |
359,14 |
359,14 |
| 4781 |
15/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
286,53 |
286,53 |
286,53 |
| 5632 |
14/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
292,31 |
292,31 |
292,31 |
| 5633 |
14/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
1.079,40 |
1.079,40 |
1.079,40 |
| 6056 |
28/08/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
24.393,86 |
24.393,86 |
24.393,86 |
| 6057 |
28/08/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
5.799,00 |
5.799,00 |
5.799,00 |
| 6068 |
28/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
202,02 |
202,02 |
202,02 |
| Sub-total |
35.054,97 |
35.054,97 |
35.054,97 |
| Total |
35.054,97 |
35.054,97 |
35.054,97 |
